1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1460-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 10106005 FAEP PG02 MANTENCIONES VARIAS JARDÍN INFANTIL VENTANITAS DE COLORES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1917 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 160170 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECCO SUR SPA Razón Social SCH&B ECCO SUR SPA R.U.T. 77.692.846-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECCO SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Mantenciones Varias Jardín Infantil Ventanitas de Colores   $ 843.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.000 $ 843.000

Total Neto	$ 843.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.170
TOTAL OC	$ 1.003.170

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.282.284-7 Ver adjunto