1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1843-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 22022 FRAEP PG02 MANTENCION Y REPARACIONES GIMAMSIO LICEO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-21-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 Comuna Frutillar Impuesto 2238637 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA Razón Social G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.210.879-6 Sucursal G Y C CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global MANTENCION Y REPARACION LICEO IGNACIO CARRERA PINTO.- SEGUN COT N 1792-02.- FRUTILLAR.-   $ 11.782.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.782.300 $ 11.782.300

Total Neto	$ 11.782.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.238.637
TOTAL OC	$ 14.020.937