1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-1954-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 10109002 JUNJI PG02 ADQUISICION DE MATERIAL DE APRENDIZAJES PARA JARDIN INFANTIL ARCOIRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2534 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 35061,84 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 149 Unidad no definida BARRA ADHESIVA 20G BARRA ADHESIVA 20G $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.126 $ 145.126 14111610 Cartulina 5 Unidad no definida ACRÍLICO ARTEL 250ML AMARIL CAD CLARO774 ACRÍLICO ARTEL 250ML AMARIL CAD CLARO774 $ 7.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.410

Total Neto	$ 184.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.062
TOTAL OC	$ 219.598