Orden de Compra. Nº1126922-2011-SE23 "RBDS 10106002-10109002-10104002 DESRATIZACION (SERVICIO ADICIONAL )JARDINES VTF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2011-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra RBDS 10106002-10109002-10104002 DESRATIZACION (SERVICIO ADICIONAL )JARDINES VTF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-71-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2709
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
Comuna Frutillar
Impuesto 34390
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bye Mouse
Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL
R.U.T. 11.923.621-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bye Mouse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN INFANTIL DUENDECITOS DE CUMBRE ALTA.-(DESRATIZACION)  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72102104
Control estructural de plagas1GlobalCONTROL DE PLAGAS JARDIN ARCO IRIS PUERTO VARAS.-(DESRATIZACION).-  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102104
Control estructural de plagas1PieCONTROL DE PLAGAS JARDIN RINCON DEL SABER .-(DESRATIZACION)  $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 181.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.390
TOTAL OC $ 215.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.