1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-216-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 7740 GRL PG02 REPARACIONES GRÍFERIAS DE BAÑOS ESCUELA EPSON ENSENADA COMUNA PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-21-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 325 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO Razón Social TRATAMIENTO GLOBAL SPA R.U.T. 76.665.173-9 Sucursal GUILLERMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 40 Unidad no definida REPARACIONES DE GRIFERÍAS DE BAÑOS Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°81-PV REPARACIONES DE GRIFERÍAS DE BAÑOS Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°81-PV $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500