1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-2209-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 7723 FIEP PG02 PROYECTO FIEP 2022 ESCUELA GRUPO ESCOLAR PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 379363,5 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kaizen SPA Razón Social KAIZEN SPA R.U.T. 77.451.232-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kaizen SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad LÍNEA 13: ADQUISICIÓN MATERIALES PROYECTO FIEP 2022 ESCUELA GRUPO ESCOLAR Se adjunta detalle de productos. $ 1.996.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.650 $ 1.996.650

Total Neto	$ 1.996.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.364
TOTAL OC	$ 2.376.014