1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-2338-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra RBD 22519 SEP PG02 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO DE PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2669 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 3012040,36 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°5003 - 5004 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°5003 - 5004 $ 12.412.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.412.420 $ 12.412.420 44121706 Lápices de madera 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°5002 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PROVEEDOR VERONICA CACERES TORRES COTIZACION N°5002 $ 3.440.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.424 $ 3.440.424

Total Neto	$ 15.852.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.012.040
TOTAL OC	$ 18.864.884