1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-2404-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra RBD 7722 PRO RETENCION PG02 ADQUISICION DE SET ESCOLARES PARA ALUMNOS DEL COLEGIO ROSITA NOVARO DE PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2716 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 1670819,91 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 228 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGUN COT N° 5010 - SET PARA ALUMNOS COLEGIO ROSITA NOVARO ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGUN COT N° 5010 - SET PARA ALUMNOS COLEGIO ROSITA NOVARO $ 38.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.793.732 $ 8.793.732

Total Neto	$ 8.793.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 57
IVA  19  %	$ 1.670.820
TOTAL OC	$ 10.464.609