1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-2413-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 7726 7738 7732 PG02 SUBV SEP "MATERIALES PEDAGICOS" VARIOS EE DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVENIDA PHILIPPI N°451 Comuna * Impuesto 373335,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PHILIPPI N°451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida ESCUELA JOSE WERNER, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°2332   $ 237.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.024 $ 237.024 14111610 Cartulina 1 Unidad ESCUELA RURAL JANEQUEO, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°2452   $ 710.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.273 $ 710.273 14111610 Cartulina 1 Unidad ESCUELA RURAL HARDY MINTHE, SEGÚN PLANILLA ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°2271   $ 1.017.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.626 $ 1.017.626

Total Neto	$ 1.964.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.335
TOTAL OC	$ 2.338.258