1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-2751-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 7756 ADQUIRIR MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA RURAL CRISTO REY COMUNA PUERTO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-55-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 98280,92 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida COTIZACIÓN N°1071 DE FECHA 20-10-2022 COTIZACIÓN N°1071 DE FECHA 20-10-2022 $ 517.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.268 $ 517.268

Total Neto	$ 517.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.281
TOTAL OC	$ 615.549