1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-290-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 7740 MANT PG02 REPARACIONES MENORES ESCUELA RURAL EPSON DE ENSENADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-22-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO Comuna * Impuesto 175434,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cygnus SPA Razón Social INMOBILIARIA CYGNUS SPA R.U.T. 77.360.633-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cygnus SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global SEGÚN COT N°052- PV- DE FECHA 27 DE MARZO 2026, ADJUNTA. SEGÚN COT N°052- PV- DE FECHA 27 DE MARZO 2026, ADJUNTA. $ 923.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.340 $ 923.340

Total Neto	$ 923.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.435
TOTAL OC	$ 1.098.775