1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-3426-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 10107005 JUNJI PG02 MATERIAL DE ENSEÑANZA MANITOS DE COLORES FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-55-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 233098,65 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Material de enseñanza según cotizaciones N°1171, 1172, 1174, 1175, 1176 Y 1177 (adjuntas). Material de enseñanza según cotizaciones N°1171, 1172, 1174, 1175, 1176 Y 1177 (adjuntas). $ 1.226.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.835 $ 1.226.835

Total Neto	$ 1.226.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.099
TOTAL OC	$ 1.459.934