1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-352-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RBDS 7722 7723 GENERAL PG02 TD 071 TRANSPORTE ESCOLAR MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SEGOVIA PEREZ Razón Social NELLY DEL CARMEN SEGOVIA PÉREZ R.U.T. 6.582.300-4 Sucursal CARMEN SEGOVIA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 21 Unidad no definida ESCUELA GRUPO ESCOLAR, COLEGIO ROSITA NOVARO LINEA 100 DESDE ALTO ESPERANZA, LOS ALPES, PUERTO VARAS URBANO, HASTA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, IDA Y VUELTA, LUNES A VIERNES $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.050 $ 505.050

Total Neto	$ 505.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 505.050

Justificación de exención de impuesto