1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 7723 GRL PG02 TRANSPORTE ESCOLAR 138 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 504 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN SEGOVIA PEREZ Razón Social NELLY DEL CARMEN SEGOVIA PEREZ R.U.T. 6.582.300-4 Sucursal CARMEN SEGOVIA PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 42 Día DESDE ALTO ESPERANZA, LOS ALPES, PUERTO VARAS URBANO HASTA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, IDA Y VUELTA, DE LUNES A VIERNES, RECORRIDO TARDE (PLAN DE CONTINGENCIA) DESDE ALTO ESPERANZA, LOS ALPES, PUERTO VARAS URBANO HASTA COLEGIO ROSITA NOVARO DE NOVARO, IDA Y VUELTA, DE LUNES A VIERNES, RECORRIDO TARDE (PLAN DE CONTINGENCIA) $ 30.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.128 $ 1.276.128

Total Neto	$ 1.276.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.276.128

Justificación de exención de impuesto