Orden de Compra. Nº1126922-423-AG26 "RBDS 22293 7976 7973 22022 7975 11548 22493 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-423-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra RBDS 22293 7976 7973 22022 7975 11548 22493 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 754
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Hornig
Razón Social GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER
R.U.T. 11.711.527-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo Hornig
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados52DíaSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA 10, SEGUN CARACTERISTICAS Y SECTORES INDICADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADJUNTAR ANTECEDENTES REQUERIDOS  $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864.000 $ 6.864.000
Total Neto $ 6.864.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.864.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.