1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-446-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 10105001 P50 COVID DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 Comuna Frutillar Impuesto 5681 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SERVICIOS LOS SERVICIOSDEBEN SER ENTREGADOS EN EL J.I. FRUTILLITA Calle Violeta Parra s/n, Pantanosa, Frutillar, Décima Región. Chile -41,1119576432287; -73,0549020736635 yasmin.medina@slepllanquihue.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david antonio Razón Social CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCIONES DAVID JIMENEZ E R.U.T. 76.938.199-6 Sucursal david antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad   SANITIZACIÓN Y DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL FRUTILLITA $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 29.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.681
TOTAL OC	$ 35.581