1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-467-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RBD 7939 GENERAL PG02 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESCUELA RURAL LINEA SIN NOMBRE COMUNA DE FRESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-55-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO ALESSANDRI N° 187 Comuna Frutillar Impuesto 10259,43 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO ALESSANDRI N° 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad COTIZACION N°1278 DE FECHA 03-03-2023 COTIZACION N°128 DE FECHA 03-03-2023 $ 53.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.997 $ 53.997

Total Neto	$ 53.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.259
TOTAL OC	$ 64.256