1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-477-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RBDS 22293 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA DE FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 775 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Hornig Razón Social GLORIA ELIANA MONTENEGRO SCHOLER R.U.T. 11.711.527-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Hornig Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 52 Día SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINEA 7, SEGUN CARACTERISTICAS Y SECTORES INDICADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. ADJUNTAR ANTECEDENTES REQUERIDOS   $ 69.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.611.920 $ 3.611.920

Total Neto	$ 3.611.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.611.920

Justificación de exención de impuesto