1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-54-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra RBD 10109002 FAEP PG02 REPOSICION DE VENTANAS JARDIN ARCO IRIS DE PUERTO VARAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-1-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 Comuna Frutillar Impuesto 2491972,93 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO ALESSANDRI 187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecover Ltda Razón Social Empresa Constructora Venegas Riquelme R.U.T. 76.358.314-7 Sucursal Ecover Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global SUMINISTRO SERVICIO MENORES DE MANTECION DE VANOS E INSTALACION DE VENTANAS TERMOPANEL.- COT PV 1.- JARDIN ARCO IRIS.-   $ 13.115.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.115.647 $ 13.115.647

Total Neto	$ 13.115.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.491.973
TOTAL OC	$ 15.607.620