1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-591-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 7741 PG02 MANT REPARACIONES DE BAÑOS ESCUELA RICARDO ROTH DE PETROHUE DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 792 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 90025,99 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arco Austral SPA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ARCO AUSTRAL SPA R.U.T. 77.995.107-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arco Austral SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global REPARACIONES DE BAÑOS ESCUELAS RICARDO ROTH DE PETROHUE COMUNA DE PUERTO VARAS   $ 473.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.821 $ 473.821

Total Neto	$ 473.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.026
TOTAL OC	$ 563.847