1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra RBD 22309 SEP PG02 RESMAS COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1126922-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra Cristino Winkler 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 878 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410 Comuna Frutillar Impuesto 491492 Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 400 Unidad no definida RESMA PAPEL CARTA EQ RESMA PAPEL CARTA EQ $ 2.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.600 $ 1.185.600 14111506 Papel para impresora del ordenador 400 Unidad no definida RESMA PAPEL OFICIO EQ RESMA PAPEL OFICIO EQ $ 3.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.200 $ 1.401.200

Total Neto	$ 2.586.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.492
TOTAL OC	$ 3.078.292