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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-651-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RBD 10105002 10106002 10106004 10106005 10109002 10109005 JUNJI PG02 ADQUISICION DE BOLSAS DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
712212,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN SPA
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R.U.T. |
76.973.257-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA SAN JOAQUIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-2-LR18
| PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD | 705 | | (1874822) PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD | (1874822) PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K UNIDAD ; Región de los Lagos ; Frutillar; CRISTINO WINKLER N° 410 |
$ 5.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.748.485
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$ 3.748.485
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Total Neto
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$ 3.748.485
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 207.500
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IVA 19 %
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$ 712.212
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.668.197
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.