1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-734-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 7726 GENERAL PG02 BIDONES DE AGUA ESCUELA RURAL SANTA MARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1136 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO Comuna Frutillar Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Javier Razón Social SOCIEDAD MANCILLA GUZMAN SPA R.U.T. 76.916.054-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belarmino Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 16 Bidón Recarga de agua embotellada de 20 lt Recarga de agua embotellada de 20 lt $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832