1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1127-11883-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención varios vehículos XIV Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1127-11047-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap X Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Avenida Portales 774, Puerto Montt Comuna Río Bueno Impuesto 14263,2525 Dirección de Envío de la Factura Avenida Portales 774, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO HERNAN PEREZ ALARCON Razón Social MARIO HERNAN PEREZ ALARCON R.U.T. 9.258.409-7 Sucursal MARIO HERNAN PEREZ ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparar foco trasero derecho,cambio ampolletas focos delanteros parachoque,cambio correa dirección hidralúlica,alternador y aire aci¡ondicionado a camioneta VU4419 Area La Unión (incluye materiales y mano de obra) Reparar foco trasero derecho,cambio ampolletas focos delanteros parachoque,cambio correa dirección hidralúlica,alternador y aire aci¡ondicionado a camioneta VU4419 Area La Unión (incluye materiales y mano de obra) $ 75.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.070 $ 75.070

Total Neto	$ 75.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.263
TOTAL OC	$ 89.333