1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1127-155-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra compra insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1127-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de los Lagos Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Portales 774, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Avenida Portales 774, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 93138,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Portales 774, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FROILAN ALBERTO Razón Social FROILAN CARRASCO BARRIA R.U.T. 12.596.717-5 Sucursal FROILAN ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 5 Unidad no definida convenio de suministro de artículos computacionales Baterias originales notebook lenovo E420 thinkpad $ 68.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.865 $ 340.865 43201803 Discos duros 3 Unidad no definida convenio de suministro de artículos computacionales Discos duro internos para notebook de 1 tb WD $ 49.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.337 $ 149.337

Total Neto	$ 490.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.138
TOTAL OC	$ 583.340