1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1127-220-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO CAFETERIA FERIA SIPAM compra ágil: 1127-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Región de los Lagos Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 580 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Av. Diego Portales #774 Comuna Puerto Montt Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Av. Diego Portales #774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panadería y pastelería luna E.I:R:L Razón Social PANADERÍA Y PASTELERÍA PAMELA ACUÑA E.I.R.L. R.U.T. 77.823.372-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal panadería y pastelería luna E.I:R:L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global E1O2RT9 SERVICIOS DE CAFETERIA EXPOSITORES FERIA SIPAM CHILOE EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO TEMPORADA DE CRUCEROS 2025-2026, CASTRO, REGION DE LOS LAGOS. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COMPRA SERVICIO CAFETERIA FERIA SIPAM $ 294.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860