1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1127-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo VT4980 Xa. Región Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1127-35-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap X Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Avenida Portales 774, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 33189,3273 Dirección de Envío de la Factura Avenida Portales 774, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz Razón Social JUAN CARLOS MESA R.U.T. 5.109.450-6 Sucursal JUAN CARLOS MESA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparar luces,regular frenos,cambiar piola freno de mano,tomar análisis de gases a camioneta VT4980 Pool Xa. Región (incluye materiales y mano de obra) Reparar luces,regular frenos,cambiar piola freno de mano,tomar análisis de gases a camioneta VT4980 Pool Xa. Región (incluye materiales y mano de obra) $ 174.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.681 $ 174.681

Total Neto	$ 174.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.189
TOTAL OC	$ 207.870