1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1127-582-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de Salón y coffee break, Taller Política de Fomento- Valdivia. Orden de Compra según Resolución Nº 326 del 25 de junio de 2007, ítem 24.01.407.271.- Proveniente de Licitación 1127-19-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap X Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Avenida Portales 774, Puerto Montt Comuna -1 Impuesto 31125,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Portales 774, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA R.U.T. 77.205.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Tarifa Base Servicios Alimentación ( 2 Coffe Break por día) 1 Unidad Tarifa Base Servicios Alimentación ( 2 Coffe Break por día) Arriendo de Salón para el día 28 de junio. $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101 90111501 Hoteles 95 Unidad Hoteles Coffe Break, Alternativa 2. (60 en la mañana y 35 en la tarde ) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.720 $ 111.720

Total Neto	$ 163.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.126
TOTAL OC	$ 194.947