1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1128-421-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Traslado Aereo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasaje Aereo Porvenir Pta.Arenas, Porvenir, Sr Gregorio Piña Parte Factura 11319 Proveniente de Licitación 1128-67-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Indap XII Región Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra José Menéndez 1147, 1°, 2°, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación José Menéndez 1147, 1°, 2°, 3° piso Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura José Menéndez 1147, 1°, 2°, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje Aereo Porvenir Pta.Arenas, Porvenir, Sr Gregorio Piña Parte Factura 11319 $ 35.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.503 $ 35.503

Total Neto	$ 35.503
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.503