1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1129525-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA/SCAG 23-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COTIZACION CON IVA, Y PROCESOS DE CAPACITACION SON EXENTOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - DAG Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1013 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda 1371, 2° piso Comuna Santiago Impuesto 70091 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1371, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTORYNET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.802.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FACTORYNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad CONTENEDOR DE 1.100 LITROS.   $ 184.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.900 $ 368.900

Total Neto	$ 368.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.091
TOTAL OC	$ 438.991