1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133261-182-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P01 / RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA CENTRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-2-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Infante N°740 Comuna Copiapó Impuesto 7657942,02 Dirección de Envío de la Factura Infante N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBAL PRO GROUP SPA Razón Social LIMUHUMMER SPA R.U.T. 77.294.468-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBAL PRO GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Pack CONTRATO DE SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA CENTRAL. CONTRATO DE SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA CENTRAL. $ 40.304.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304.958 $ 40.304.958

Total Neto	$ 40.304.958
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IVA  19  %	$ 7.657.942
TOTAL OC	$ 47.962.900