1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133261-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra P01 / CMG/ DEPTO INFRAESTRUCTURA / MEMO N°34 / ESCÁNER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 219745,26 Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ÁGIL STORE Razón Social COMPRA AGIL SPA R.U.T. 77.765.134-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ÁGIL STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 2 Unidad ESCÁNER DÚPLEX DE DOCUMENTOS A COLOR WORJFORCE DS-870 DE GRAN VOLUMEN (100 PÁGINAS DE ESCANEO)   $ 578.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.554 $ 1.156.554

Total Neto	$ 1.156.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.745
TOTAL OC	$ 1.376.299

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto