1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133261-80-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1133261-41-COT21 ADQUISICIÓN SERVICIO IMPRESIÓN DE PLANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ Comuna Copiapó Impuesto 33343,1 Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dos santos ltda Razón Social COMERCIAL Y FOTOCOPIADORA DOS SANTOS LIMITADA R.U.T. 76.086.963-5 Sucursal dos santos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 35 Unidad SERVICIO IMPRESIÓN 35 PLANOS SERVICIO DE IMPRESIÓN 35 PLANOS $ 5.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.490 $ 175.490

Total Neto	$ 175.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.343
TOTAL OC	$ 208.833

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.630.599-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.150.866-8 Ver adjunto