1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133592-114-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMIDAS LIOFILIZADAS PARA FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1133592-11-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PREFECTURA GOPE Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Salomon Sack N°600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 638628 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ikal SpA Razón Social Ikal SpA R.U.T. 76.509.223-K Sucursal Ikal SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 400 Unidad ADQUISICIÓN DE COMIDAS LIOFILIZADAS, EN RELACIÓN A 132 PLATOS DE 80 GRAMOS, 134 PLATOS PRINCIPALES DE 125 GRAMOS Y 134 PLATOS PRINCIPALES DE 150 GRAMOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE. TOTAL DE PLATOS: 400 UNIDADES. COMIDAS LIOFILIZADAS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.200 $ 3.361.200

Total Neto	$ 3.361.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.628
TOTAL OC	$ 3.999.828