1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133592-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES MTTO Y REP TECHUMBRE PREF. GOPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1133592-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PREFECTURA GOPE Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Salomon Sack N°600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 1660448 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 800 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LA PREFECTURA GOPE SE SOLICITA CONFECIONAR LA FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS DE CHILE. RUT: 61.978.700-5. DIRECCIÓN: CALLE AMUNATEGUI NRO. 519, PISO 4°, EDIFICIO CENTENARIO, COMUNA DE SANTIAGO. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739.200 $ 8.739.200

Total Neto	$ 8.739.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.660.448
TOTAL OC	$ 10.399.648