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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1133592-38-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICIÓN DE 52 PARES DE CALZADO TIPO BOTAS TÁCTICAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1133592-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1660501,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCR SpA |
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Razón Social |
Asesorías e Inversiones DCR SpA
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R.U.T. |
76.810.539-1 |
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Sucursal |
DCR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73141710
| Servicios de fabricación de calzado de piel | 52 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 52 PARES DE CALZADO TIPO BOTAS TÁCTICAS PARA FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA GOPE. | SE SOLICITA CONFECCIONAR LA FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS DE CHILE.
RUT: 61.978.700-5.
DIRECCIÓN: CALLE AMUNATEGUI NRO. 519, PISO 4°, EDIFICIO CENTENARIO, COMUNA DE SANTIAGO.
FONO: 229223524 |
$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.739.484
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$ 8.739.484
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Total Neto
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$ 8.739.484
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.660.502
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$ 10.399.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.