1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1133592-61-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COCINA DE LA PREFECTURA GOPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PREFECTURA GOPE Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 973943,04 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR B O’HIGGINS NRO.1196, PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depun SpA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS DEPUN SPA R.U.T. 76.786.308-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Depun SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 168 Unidad CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO EL CUAL DEBE SER COMPLETADO PARA SU CORRECTA EVALUACIÓN. FACTURAR A NOMBRE DE: ZONA METROPOLITANA DE CARABINEROS DE CHILE RUT: 61.978.700-5 DIRECCIÓN: CALLE AMUNTAGUI N° 519, PISO 4°, EDIFICIO CENTENARIO, COMUNA SANTIAGO. FONO: 229223524 $ 30.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126.016 $ 5.126.016

Total Neto	$ 5.126.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.943
TOTAL OC	$ 6.099.959