1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134384-6-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Extensión servicio Punto Limpio PALUNTUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1134384-6-CO23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIMAO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 3006316,8 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FASS EIRL Razón Social MAQUINARIAS FABIAN SALGADO EMPRESA INDIVIDUAL DE R R.U.T. 77.329.011-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FASS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Global Aumento monto de contrato y plazo de ejecución del servicio de operación de punto limpio Paluntur, por un periodo de 110 días corridos, según lo indicado en addendum N°1 y N°2.   $ 15.822.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.822.720 $ 15.822.720

Total Neto	$ 15.822.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.006.317
TOTAL OC	$ 18.829.037