1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134384-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1134384-1-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134384-1-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIMAO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 45094752 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F.A.S.S. Razón Social FABIÁN ALFONSO SALGADO SELTI R.U.T. 15.982.036-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F.A.S.S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Global Concesión de los servicios de operación del punto limpio PALUNTUR, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama por un periodo de 36 meses, según lo requerido en las especificaciones técnicas. El que presenta esta Oferta, Sr. : Fabian Alfonso Salgado Selti Representante debidamente autorizado de Fabian Alfonso Salgado Selti acepta las condiciones estipuladas en las respectivas Bases de Licitación, ID 1134384-1-LQ25, a suministrar a la Municipa $ 237.340.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.340.800 $ 237.340.800

Total Neto	$ 237.340.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.094.752
TOTAL OC	$ 282.435.552