1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-181-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de verificación y bloqueo en línea de los cheques. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-182-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 846 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 73719,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORSAN Razón Social INFORMES GARANTIZADOS S A R.U.T. 96.841.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORSAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 12 Mes servicio en línea de verificación de cheques y bloqueo, por un periodo de 12 meses. Según requerimiento adjunto servicio en línea de verificación de cheques y bloqueo, por un periodo de 12 meses. Según requerimiento municipal. $ 32.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.996 $ 387.996

Total Neto	$ 387.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.719
TOTAL OC	$ 461.715