1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COCTEL CEREMONIA INAUGURACIÓN CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-107-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4512 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 170430 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PRODUCTOS ENTREGADOS EL 4 DE ENERO DE 2024 A LAS 14.00 HRS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROYAL Razón Social ELADIO RODOLFO DÍAZ TORRES R.U.T. 9.792.059-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROYAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 115 Unidad no definida COCTEL SEGUN SOLICTUD DE REQUERIMIENTO POR CONTRATO DE SUMINISTRO PARA APOYO INAUGURACIÓN NEVO CESFAM 2024 COCTEL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.000 $ 897.000

Total Neto	$ 897.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.430
TOTAL OC	$ 1.067.430