1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-442-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 26743,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Millaray Razón Social MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ R.U.T. 7.543.014-0 Sucursal Millaray Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIALES E INSUMOS PARA LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO MATERIALES E INSUMOS PARA LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO $ 140.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.756 $ 140.756

Total Neto	$ 140.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.744
TOTAL OC	$ 167.500