1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-51-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ZUMBA COLOR compra ágil: 1134432-57-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 794 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 69809,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA R.U.T. 76.814.883-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ZUMBA COLOR, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ZUMBA COLOR, DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 367.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.421 $ 367.421

Total Neto	$ 367.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.810
TOTAL OC	$ 437.231