1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-577-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-41-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4098 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 10764,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARÍA ANGÉLICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CONTRATO DE SUMINISTRO SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 56.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.654 $ 56.654

Total Neto	$ 56.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.764
TOTAL OC	$ 67.418