1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-676-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA AREA OPERATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 587763,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN REQUERIMIENTO AREA OPERATIVA, POR CONTRATO DE SUMINISTRO. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN REQUERIMIENTO AREA OPERATIVA $ 3.093.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.494 $ 3.093.494

Total Neto	$ 3.093.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.764
TOTAL OC	$ 3.681.258