1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-725-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ACT. ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 28236,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARÍA ANGÉLICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 1 Unidad no definida INSUMOS DESECHABLES REQUERIDAS PARA ACTIIVDADES DE MES DE LA PATRIA. INSUMOS DESECHABLES , SEGUN REQUERIMIENTO EN COTIZACION ADJUNTA $ 91.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.218 $ 91.218 52121604 Mantel de mesa 1 Unidad no definida INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO CABALGATA COMUNAL INSUMOS DESECHABLES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 57.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.395 $ 57.395

Total Neto	$ 148.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.236
TOTAL OC	$ 176.849