1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134432-784-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1134432-79-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134432-79-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 Comuna Puchuncaví Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N° 70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Pablo Razón Social URBANIZACIONES PEDRO GUTIERREZ PUEBLA E.I.R.L. R.U.T. 76.556.951-6 Sucursal Pedro Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 7000 Metro Lineal Servicio de aproximadamente 7.000 metros lineales de desmalezamiento de espacios públicos de localidades de Las Ventanas, La Chocota y Horcón de la Comuna de Puchuncaví. NETO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000