1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134883-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra BOTONES DE PÁNICO -ID 1134883-2-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134883-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia N° 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato de suministro del sistema CUENTA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Independencia N° 830 Comuna Punta Arenas Impuesto 184402,98 Dirección de Envío de la Factura Avda. Independencia N° 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBICAR Razón Social UBICAR CHILE S.A. R.U.T. 99.592.500-1 Sucursal UBICAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad CONTRATO DE SUMINSITRO ID 1134883-2-LE20 UBICAR CHILE SERVICIO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 1/24 $ 970.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.542 $ 970.542

Total Neto	$ 970.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.403
TOTAL OC	$ 1.154.945