1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1134883-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1134883-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1134883-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia N° 830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°243 016.05.23 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Independencia N° 830 Comuna Punta Arenas Impuesto 4757976,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Independencia N° 830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA AUSTRAL LTDA Razón Social INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 48 Unidad LUMINARIA PÚBLICA VIAL, TIPO LED INCLUYE COMPONENTES E INSTALACIÓN VALORES NETOS, SE ADJUNTAN ANEXOS E INFORMACIÓN SEGÚN LO SOLICITADO POR BASES $ 521.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.041.984 $ 25.041.984

Total Neto	$ 25.041.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.757.977
TOTAL OC	$ 29.799.961