1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1137153-69-CT25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Postales SP - Proyecto Carén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA - PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1045 of. 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14030103.4201.001 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1045 of. 31 Comuna Ñuñoa Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1045 of. 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clarisa aguilera gutierrez Razón Social CLARISA ANGÉLICA AGUILERA GUTIÉRREZ R.U.T. 6.420.984-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal clarisa aguilera gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad   Postales, diferencia de dos caras a todo color. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350